当前位置:首页 > 校务工作> 通知公告

山西省忻州市原平农业学校2021年决算公开

来源:本站     2022-09-26   次浏览】



山西省忻州市原平农业学校2021年决算公开

目录

第一部分 忻州市原平农业学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021年度决算公开报表(详见附件)

一:2021年收入支出决算总表(01 )

二、2021年收入决算表(公开02表)

三、2021年支出决算表(公开03表)

四、2021年财政拨款收入支出决算表(公开04表)

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

七、2021年一般公共预算财政拨款 “三公经费支出决算表(公开07表)

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

十、2021年部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

第三部分 2021年度决算情况说明

一、决算汇编基本情况

二、基础数据核对情况

三、决算收支增减变化情况

四、决算数据其他需要说明的情况

五、绩效评价工作情况及结果

六、 “三公经费情况

七、政府性基金执行情况

八、机关运行经费执行情况

九、政府采购情况

十、国有资产占有使用情况

十一:专业性名词解释

 

第一部分 忻州市原平农业学校概况

一、单位职责

忻州市原平农业学校是忻州市市直属全额事业单位,主要从事培养中专学历农业人才,促进农业发展,农业专业技术开发,农业专业技术培训(相关社会服务)、承担市委组织部委托的党员教育培训工作等。

二、机构设置

忻州市原平农业学校截止2021年年底共有在职教职工131人,离退休人 104 人。机构设置如下:党委部 2 公室、纪检监察室),行政部 7 公室、人事科、、招生就业处总务处财务科、保,群体机 2 (工委),教学 9 教务处、信息教研室、教研室、畜牧兽医教研室、园艺教研室、教研室、农业经济教研室、农业工程教研室、基础教研室),教辅 4 实训中心、图书馆实习农场、培部),共 24 个。


第二部分2021年度决算公开报表(详见附件)微信图片_20220926174157.jpg


微信图片_20220926172504.jpg

微信图片_20220926172511.jpg



微信图片_20220926173107.jpg微信图片_20220926173311.jpg微信图片_20220926173540.jpg

微信图片_20220926173755.jpg微信图片_20220926173902.jpg第三部分 2021年度决算情况说明

一、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称单位)共1个,其中:单户录入1,事业单位汇总录入1

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:事业单位1

其中:财政补助事业单位1

2.按单位执行会计制度划分;执行政府会计制度的单位1

(三)单位预算级次说明:一级预算单位1

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入25577978.96元,与财政部门拨款对账单数额一致。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.上年财政拨款结转和结余7668079.86元。

2.2021年年初实有在职职工年初125人,当年退休3人,引进高层次人才2人,招聘进入7人,年末实有在职职工131人。

三、决算收支增减变化情况

(一)决算收入情况:忻州市原平农业学校2021年收入决算总额为27274295.71元,其中,一般公共预算财政拨款收入25577978.96元,2020年为19279952.32元,2021年比2020年增加6298026.64元,主要原因为2021年现代职业教育质量提升计划专项资金增加2021年政府性基金预算财政拨款收入1685944.44元(为省下达2021年政府债券收入安排的学生实习实训基地建设专项资金),2020年为5585270元(为省下达2020年第三批政府债券收入安排的学生实习实训基地建设专项资金),2021年比2020年减少3899325.56元;其他收入2021年为10372.31元(其为利息收入), 2020年其他收入为305855.65元(包括原平市338线过境改线项目部给付征地补偿款300000元;利息收入5855.65元),2021年比2020年减少295483.34元。

(二)决算支出情况:忻州市原平农业学校2021年支出合计总额为34942375.57,其中,基本支出16650677.87元;项目支出18291697.7元。

1、其中工资福利支出15512151.37元,包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费,住房公积金、其他工资福利支出;2020年工资福利为13793667.54元,2021年比2020年增加1718483.83元,其主要原因为2021年职工人数增加及公积金单位部分比例上调;2021年对个人和家庭补助支出1573232.6元,主要包括离休费、抚恤金、遗属补助、独生子女奖励金、助学金、退休人员采暖补贴,2020年为1272627元,2021年比2020年增加300605.6元,其主要原因为2021年发放学生助学金增加。

2、其中商品和服务支出6096644.94元,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等,2021年为3513493.81元,2021年比2020年增加2583151.13元,其主要原因为2020年取暖费未从收入资金中支出,自筹资金解决;2021年由财政拨款资金支付;资本性支出11749974.35元,包括房屋建筑物购建办公设备购置及大型修缮、信息网络及软件购置及其他资本性支出,2019年为21503756.56元,2021年比2020年减少9753782.21元,其主要原因为2020年房屋建筑物购置(主要为田家庄实训基地建设支出)、专用设备购置、信息网络和软件购置增加。

四、决算数据其他需要说明的情况

忻州市原平农业学校2021年决算数据无其他需要说明。

五、绩效评价工作情况及结果

(一)内部控制自我评价情况

为了保证经费预算的科学性,有效性和合规性,学校建立了较为严密的内部控制制度,成立了内部审计机构,并有学校纪检监察部门对各项经费收支进行了全程监督。时至今日,形成了较为完善的预算管理机制。

(二)绩效管理工作开展情况

2021年我校财务支出管理严格依法依规依程序,做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市财政财纪有关法律法规的同时,明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置,财务监督,开展公用经费使用监督,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规。相关制度基本执行到位。

2021年底,及时组织部门和项目承担负责人完成预算绩效自评工作。同时,分解任务,明确工作要求和完成时限,确保自评工作质量和自评效果。根据忻州市财政局要求,我校制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组,绩效评价工作实施进行。

(三)评价情况分析及综合评价结论

2021年学校实现了建设与发展新跨越。遵照国家有关法律法规的规定,经费收支做到统筹安排,合理使用,量入为出,学校对财务工作中的重大问题和重大开支项目,都经过党委会和校务委员会集体讨论决定,坚持严格的经费审查、审批制度,保证财务工作正常、有秩序地进行。学校对财务工作科学运作,规范管理,措施得力,保持了良好的运行状态,在专业建设、教学科研、基础设施建设等方面都提供了有力的资金保障。

2021年,我校共争取到中央下达现代职业教育质量提升计划专项资金236万元;省下达第三批政府债券5414551.77,中央财政农业发展资金50万元,上述建设项目都严格按照年初既定的绩效目标,有序进行。建设资金做到了依法依规使用。2021年,所有建设项目资金已经全部到位。学校成立了项目办公室,对有关建设项目严格把控,资金使用做到了专款专用,合理规范。

六、 “三公经费情况 

忻州市原平农业学校2021年一般公共预算财政拨款没有安排三公经费支出。

七、政府性基金执行情况

忻州市原平农业学校2021年政府性基金预算财政拨款收入为1685944.44元,为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的学生岗位实习实训基地建设专项资金。

八、机关运行经费执行情况

忻州市原平农业学校2021年没有机关运行经费。

九、政府采购情况

忻州市原平农业学校2021年政府采购4032915元,全部为货物采购。

十、国有资产占有使用情况

(一)车辆情况

学校共有公务用车1辆,为 2005年购入的别克车。经校务委员会研究决定,已于201310月封存停用。

(二)房屋情况

 本单位截止2021年年末房屋总面积为49045.84平方米,价值7624.90万元。其中办公用房面积1964平方米,价值340.52万元;业务用房面积35773.84平方米,价值6312.66万元;其他(不含构筑物)面积11308平方米,价值971.72万元。与2020年相比,房屋总价值增加了2162.89万元。原因是2021学生实习实训岗位基地在建工程转固定资产。

十一:专业性名词解释

1、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车运行维护费反映单位公务用车燃料费、维护费、过路过桥费等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附件:

2021年决算公开表.xls

财政部关于批复山西省忻州市科教和文化科2021年度部门决算汇总2021年度部门决算的通知.docx

忻州市教育局关于2021年决算的批复.pdf



 上一篇:忻州市工业学校2022年度部门预算


 下一篇:山西省教育厅  山西省人力资源和社会保障厅 关于做好2022年度山西省职业教育铸魂育人计划项目认定工作的通知

山西省忻州市原平农业学校